差旅费是指学校教职工及相关人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费和伙食补助费、市内交通费及其他相关费用。

1.差旅费的报销实行事前审批制度。工作人员出差前，应通过学校OA系统一网通办填报《宁夏大学因公出差审批表》，由项目负责人线上审批。未购买公务机票、因临时工作需要或其他原因需要变更出差路线、时间等情况，要在《宁夏大学因公出差审批表》特殊事项说明中写明原因及变更后的路线、时间等信息。

2.差旅费开支标准

（1）城市间交通费标准

 出差乘坐交通工具等级表

以上各类人员包含在职人员、离退休人员、长期聘用人员。各类人员级别以人力资源部认定为准。同时在管理岗位和专业技术岗位任职的人员，可以按照“就高”原则选择差旅费标准。

民航发展基金、燃油附加费、交通意外保险可以凭据报销。每人次可以购买一份交通意外保险，所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

订票费、签转或退票费可以凭据报销。

飞机票优先通过政府采购机票管理网站（www.gpticket.org）或政府采购机票代理机构购买。

（2）住宿费按照《中央和国家机关国内差旅住宿费标准调整表》标准执行（限额标准见附表）。

没有住宿费发票的，需在《宁夏大学因公出差审批表》中说明实际情况，由项目负责人审核批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费及市内交通费。原则上不单独报销住宿费。住宿发票丢失的按照票据相关规定处理。

住宿发票需写明数量、单价。

当天往返但公务活动超过半天的，按不超过住宿费限额标准的50%凭发票报销午休房费用。

（3）伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，补助标准为新疆、青海、西藏三地区120元/天/人，其他地区100元/天/人。在途期间的伙食费按当天最后到达目的地标准补助。

到常驻地以外参加会议、培训的，伙食补助费按往返各1天计发，当天往返的按1天计发。

（4）市内交通费按出差自然（日历）天数计算，因公赴永宁、贺兰出差，交通补助每人每天50元,其他地区每人每天80元。

到常驻地以外参加会议、培训的，市内交通费按往返各1天计发，当天往返的按1天计发。

往返驻地和机场的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决，不再另外报销。

（5）会议费、培训(学习)费、资料费凭会议、培训通知或主办方其他证明文件和发票与差旅费一并报销，按参加会议、培训有关规定计发伙食补助费和市内交通费。

参加会议的费用报销须提供加盖承办单位公章的书面会议通知；如无书面通知或所报会议注册费、会务费、资料费金额与通知不符,需说明原因并由项目负责人在原始票据上单独签批；会议注册费、会务费票据开具单位须与会议通知单位一致,如与会议通知不一致须提供书面证明。

参加培训的费用报销须提供加盖培训单位公章的通知；如无书面通知或所报培训费、资料费金额与通知不符,须说明原因并由项目负责人在原始票据上单独签批。

（6）出差途中各段行程城市间交通费票据应保持连续、完整。如因特殊情况导致城市间交通费票据不连续或不完整的,出差人员需书面说明票据不完整的事由和原因,经项目负责人审批后据实报销相关票据，不计发伙食补助费和交通补助费。

（7）经项目负责人批准，工作人员出差期间回家省亲或办理非公事项的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲或办理非公事项的天数）和规定标准予以报销。

受单位指派绕道或改道办理其他公务的，按规定标准分段进行报销，不得重复报销。

（8）因工作需要邀请学者、专家或有关校外人员来校开会、交流、访问、讲座或赴外地调研等临时公务活动，可按差旅费规定报销受邀人员城市间交通费和住宿费，不发放伙食补助费和交通补助费。

（9）学生由学校派出社会调研、参加演出、训练竞赛等活动所发生的差旅费，在不超过第三类人员标准范围内，由项目负责人根据情况自行确定

（10）校本部与中卫校区、宁夏大学教学实验农场之间的校内公务往来，据实凭票报销交通费，原则上不报销住宿费，不计发伙食补助费、交通补助费。

（11）出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

3.科研差旅费报销特殊规定

（1）科研人员在自治区内出差的住宿费开支标准分地级市确定，按自治区财政厅发布的标准执行。

《宁夏回族自治区内差旅住宿费执行标准》

                                                               元/人·天

（2）科研学术活动住宿地点由举办方指定并超出限额标准的，经科研项目负责人审批同意，可按对应限额标准上浮50%执行。

（3）住宿费原则上在标准限额之内凭据报销。到乡（镇）以下地区或边远地区开展科研活动发生住宿费用，但无法开具住宿发票的，须说明情况（提供接待方姓名、手机号），经项目负责人批准，按照规定住宿费标准的90%实行定额包干补助，补助天数按出差自然（日历）天数计算。领取住宿费定额补助的人员不得再多头报销住宿费。

4.差旅费报销所需资料

（1）《宁夏大学因公出差审批表》；

（2）发票；

（3）出差相应的文件、会议纪要、通知、邀请函、说明等书面文件，租车须提供租车协议；

（4）各类结算刷卡小票或转账支付记录。

《中央和国家机关国内差旅住宿费标准调整表》

                                                                    单位：元/人/天