1.网上报账系统->我的票夹，上传增值税电子发票不成功，如何解决？

（1）确认发票的原始性。增值税电子发票要求必须上传原始文件，请向开票方索要发票下载链接，打开下载链接下载原始文件时优先选择OFD版文件，无OFD版文件时下载PDF版文件。

（2）当天开出的发票各地税务局上传到总局的时间不同，如上传出现提示查无此票情况，建议隔天再传。

注：若以上两种情况都排除，发票上传仍存在问题，请将发票的下载链接发送到计财处邮箱：jcc@nxu.edu.cn，查找原因后我们会及时回复。

2.增值税电子发票上传到票夹后，如何将发票绑定到报销单上？

方法1：发票快速报销模块选择发票即绑定。

方法2：日常报销、差旅报销填报时支付界面进行税票录入，即绑定发票。

3.已绑定的电子发票如何取消绑定？

方法1：直接删除报销单，释放电子发票。

方法2：进行修改，点击税票录入->取消发票绑定。

4.如何上传附件到审批系统？

网上报账系统->业务填报->提交线上审批->上传附件信息->电脑端附件上传或手机端扫码上传（校园网环境）。

网上申报系统->第四步：保存提交->线上审批->上传附件。

注：上传增值税电子发票和上传附件的区别:

上传增值税电子发票：报销票据为增值税电子发票，在网上报账系统开始填报前，需要上传增值税电子发票到“我的票夹”，具体步骤：网上报账系统→我的票夹→PDF、OFD电子发票原文件上传识别。上传成功的增值税电子发票还需要绑定到对应的网报单上，报销票据为增值税纸质发票或其他类型电子票据，目前不需要上传至“我的票夹”。

上传附件：网上报账系统填报完毕提交项目负责人审批时需上传附件，除已上传至“我的票夹”的增值税电子发票，其他报销材料需要拍照或扫描上传附件供项目负责人审批时查看。

5.项目余额足够，但是系统填报时提示“余额为***，超支***”导致无法提交报销单，怎么办？

出现该提示是因为网上报账系统和申报系统存在已填写未报销的单据占用了项目额度，可以删除未投递的单据以释放额度。

（1）如何删除网上报账系统占用未报销业务

方法1：经办人点击我的项目->待修改、已提交->删除未报销单据。

方法2：项目负责人点击我的项目->负责项目->报销记录->删除未报销单据。

（2）如何删除申报系统占用未报销业务

步骤1：点击发放录入->经费选择->余额占用情况，找到需要删除的单据。

步骤2：在发放管理中找到该单据，点击更多操作->删除。

注：网上申报系统、网上报账系统所有已提交、待提交审批（线上）、失败业务都会占用填报额度，不报销的请及时删除。

6.投递业务被退单后，如何修改？

（1）网上报账系统->我的项目->失败业务->退回修改，报销单进入到“待修改业务”，可进行修改或删除。

（2）网上申报系统->发放管理->更多操作->修改或删除。

7.使用申报系统进行校外人员信息采集时提示“录入人员信息与已有记录冲突”，怎么办？

该提示产生的原因是该人员信息已被其他老师录入过，此次录入人员信息与已录入信息不符，请联系计划财务处信息与财务监督办公室，电话:2061633。